Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI-03)

Wydział Strategii, Planowania I Monitorowania Inwestycji (SI)

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji (SI-03) należy:

1. planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji ogólnomiejskich i zadań inwestycyjnych Dzielnic (w dalszej części zwanych inwestycjami) zgodnie z zakresem określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji informatycznej „STRADOM", w szczególności w zakresie powiązań zadań z obiektami zarządzania strategicznego (dziedziny zarządzania, programy i projekty strategiczne), planowania finansowego w perspektywie roku budżetowego i wieloletniego oraz możliwości monitorowania (kamienie milowe, produkty, wskaźniki); w przypadku braku synchronizacji jednostek realizujących z Systemem STRADOM - gromadzenie i przetwarzanie danych z wykorzystaniem formularzy i arkuszy Excela;
2. analiza i weryfikacja wniosków o wprowadzenie zadania do projektu budżetu Miasta Krakowa i przedsięwzięcia do nowej edycji projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (zwanej dalej WPF) i w tym zapewnienie spójności wniosków z danymi i procedurą zmian w Systemie STRADOM;
3. weryfikacja danych w Systemie STRADOM i opracowanie zestawień wnioskowanych inwestycji do projektu Budżetu Miasta Krakowa oraz do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich, na podstawie złożonych Wniosków o wprowadzenie zadania/przedsięwzięcia do nowej edycji, zaktualizowanych planów zadań oraz złożonych List rankingowych;
4. weryfikacja danych w Systemie STRADOM i zapewnienie aktualności wykazów inwestycji, będących podstawą opracowania projektu budżetu i autopoprawki w sprawie WPF;
5. weryfikacja zakresów rzeczowych, etapów i kamieni milowych dla inwestycji w Systemie STRADOM i zapewnienie aktualnych rocznych oraz całkowitych - zakresów rzeczowych (w formie opisowej) dla inwestycji do projektu budżetu Miasta Krakowa i WPF oraz autopoprawki w sprawie WPF;
6. weryfikacja i zapewnienie poprawności raportów i zestawień inwestycji stanowiących załączniki do projektu budżetu i autopoprawki w sprawie WPF;
7. monitorowanie inwestycji ujętych w WPF i budżecie Miasta Krakowa, w zakresie rzeczowym i finansowym - zgodnie z Instrukcją planowania i monitorowania realizacji inwestycji;
8. bieżący nadzór i weryfikacja postępów pod względem rzeczowym (w szczególności kamieni milowych) i finansowym w realizacji inwestycji oraz identyfikacja zagrożeń;
9. sporządzanie cyklicznych informacji na temat realizacji inwestycji obejmujących:

• prognozy stopnia wykonania budżetu Miasta Krakowa w zakresie inwestycji, z uwzględnieniem planów finansowych Jednostek Realizujących i poszczególnych zadań lub etapów zadań,
• ryzyka i problemy dotyczące inwestycji wraz z propozycjami wniosków i zaleceń dla zadań lub etapów zadań zagrożonych,
• informacje o realizacji poszczególnych zadań lub etapów zadań w zakresie rzeczowym i finansowym;

10. udział w naradach koordynacyjnych i radach budowy dotyczących inwestycji;
11. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi opracowującymi wnioski i aplikacje stanowiące podstawę ubiegania się o środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji;
12. koordynacja oraz nadzór nad realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
13. analiza, weryfikacja i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planie wydatków dla inwestycji ujętych w budżecie Miasta Krakowa i w WPF. Weryfikacja wniosków pod względem ich spójności z danymi i procedurą zmian w Systemie STRADOM;
14. weryfikacja i generowanie z Systemu STRADOM – we współpracy z SI-06 - materiałów i załączników do projektów uchwał w sprawie zmian w WPF;
15. analiza i weryfikacja raportów i pozostałych materiałów sprawozdawczych dotyczących inwestycji dla poszczególnych Jednostek Realizujących;
16. weryfikacja danych rzeczowych i finansowych w Systemie STRADOM oraz opracowanie materiałów do rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji ujętychw budżecie Miasta Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem wartości miernikówi wskaźników obrazujących zmianę stanu infrastruktury miejskiej dla wszystkich zakończonych zadań inwestycyjnych;
17. koordynacja obsługi Internetowego Dziennika Zapytań Wydziału (IDZ);
18. weryfikacja poprawności danych gromadzonych w Jednostkach Realizujących służących planowaniu i monitorowaniu inwestycji, w szczególności zapewnienie bieżącej aktualności Kamieni milowych dotyczących zadań inwestycyjnych.