czcionka:
kontrast:
|
Lp. |
Data podjęcia kontroli |
Jednostka kontrolująca |
Zakres kontroli |
Wynik kontroli |
|
1. |
12.05.2009 |
Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego |
Dokumentacja techniczna i finansowa |
Zalecenia pokontrolne zostały ujęte w Książce Kontroli. Polecono dostarczyć do BGK kserokopię umowy dzierżawy zawartej w dn. 14.08.2007 pomiędzy gminą Miejską Kraków a UKS Wyspiański oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu środków na wykonawcę. |
|
2. |
02.06.2009 |
Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego |
Remont hali sportowej KS „Korona” Budowa internatu sportowego w Ośrodku „Kolna” (wizytacja obiektów dofinansowywanych z funduszu RKF) |
Notatka z wizytacji obiektu dofinansowywanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej |
|
3. |
08.06.2009 |
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze |
Sprawdzenie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za kwiecień 2009 |
|
|
4. |
22.06.2009 |
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie |
Kontrola końcowa zrealizowanego zadania Program Moje Boisko – Orlik 2012 |
Protokół z kontroli projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego |
|
5. |
13.07.2009 |
Urząd Miasta Krakowa – Biuro Kontroli Wewnętrznej |
- Przestrzeganie procedur kontroli oraz dokonanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. - Realizacja co najmniej 5% wydatków w 2008 roku. |
|
|
6. |
10.09.2009 |
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze |
Sprawdzenie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za czerwiec 2009 |
|
|
7. |
11.01.2010 |
Urząd Miasta Krakowa – Biuro Kontroli Wewnętrznej |
Kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych i realizacji umów |
|
|
8. |
07.07.2010 |
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze |
Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia oraz zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za kwiecień 2010 |
|
|
9. |
09.11.2010 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
|
|
|
10. |
21.03.2011 |
Urząd Miasta Krakowa |
Organizacja rachunkowości |
|
|
11. |
28.10.2011 |
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze |
Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia oraz zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za wrzesień 2011 r. w terminie 25 - dniowym |
|
|
12. |
19.12.2011 |
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
Kontrola realizacji projektu nr MRPO.08.01-12-107/09 współfinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 |
|
|
13. |
19.03.2012 |
Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa |
Kontrola w zakresie realizacji zadań wskazanych przez dzielnice Miasta Krakowa w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |
|
|
14. |
29.03.2012 |
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie |
Kontrola na zakończenie projektu MRPO.0301.03-12-018/09 – zakres finansowy i merytoryczny |
|
|
15. |
20.04.2012 |
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze |
Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności transakcji zawartej z KRISBUD Spółka z o.o. |
|
|
16. |
26.04.2012 |
Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze |
Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia oraz zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za marzec 2012 r. |
|
|
17. |
24.05.2012 |
Naczelnik Wydziału Inwestycji Budżetu Państwa w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie |
Kontrola realizacji umowy nr 2011/0381/0173/UDOT/DIS/ES, 2011/0454/0173/UDOT/DIS/ES, 2011/0380/0173/UDOT/DIS/ES na realizację kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. |
Pismo Ministra Sportu i Turystyki z dn. 24.07.2012
|
|
18. |
26.06.2012 |
Archiwum Państwowe w Krakowie |
Kontrola rozpoznawcza archiwum zakładowego |
|
|
19. |
31.07.2012 |
Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa |
Wywiązywanie się z obowiązku udostępniania informacji w BIP określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej |
|
|
20. |
03.12.2012 |
Urząd Miasta Krakowa Biuro Kontroli Wewnętrznej |
Przyjmowanie do realizacji w 2012 r. – Remont przystani przy ul. Kościuszki – KS Nadwiślan |
|
|
21. |
13.03.2013 |
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich |
Kontrola projektu MRPO.07.02.00-12-280/10 pn. "Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych" |
|
|
22. |
17.10.2013 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Wydział Kontroli Płatników Składek w Krakowie |
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
Protokół kontroli |
| 23. | 13.01.2014 | Urząd Skarbowy | Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia oraz zasadności zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2013r. | Protokół kontroli |
| 24. | 27.10.2014 | Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa | Kontrola planowania i realizacji zadań inwestycyjnych na przykładzie zadania VIII-1.33 Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 oraz zadania VIII-1.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18 |
Wystąpienie pokontrolne BK-02.1711.13.2014
Protokół kontroli BK-02.1711.13.2014
|
| 25. | 17.02.2015 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich | Kontrola projektu dofinansowanego w ramach MRPO nr: MRPO.07.02.00-12-133/13 | Informacja pokontrolna sygn. Akt. FE-II.44.37.2015 |
| 26. | 08-09.04.2015 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich | Kontrola na zakończenie realizacji projektu: „Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie” | Informacja pokontrolna sygn. FE-V.44.6.2015 |
| 27. | 27.10.2015 | Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie | Kontrola stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, kontrola archiwum zakładowego | Pismo znak NVI.421.88.2015 |
| 28. | 16.03.2016 | Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. Sp.K. | Badanie częściowe sprawozdań finansowych jednostki za 2015 r. w obszarze środków trwałych | Nie sformułowano zaleceń |
| 29. | 01.04.2016 | Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa | Rozliczenie z MKS Cracovia SSA czynszu dzierżawy stadionu miejskiego za 2015 rok | Wystąpienie pokontrolne BK-02.1711.6.2016 |
| 30. | 01.04.2016 | Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa | Kontrola w zakresie realizacji zadania pn. Naprawa ogrodzenia w KS Płaszowianka | Wystąpienie pokontrolne BK-02.1711.5.2016 |
|
31. |
22.09.2016 | Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa | Kontrola zasadności wykonywania dokumentacji techniczno – projektowej ze szczególnym uwzględnieniem przypadków odstąpienia od realizacji inwestycji | |
| 32. | 12.12.2016 | Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. Sp.k. | Badanie wstępne wybranych obszarów sprawozdania finansowego za 2016 r. | Nie sformułowano zaleceń |
| 33. | 20.12.2016 | Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie | Kontrola dotycząca ochrony praw i interesów Skarbu Państwa | Protokół |
| 34. | 21.11.2017 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | Kontrola trwałości projektu pn. "Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie" | Informacja pokontrolna FE.V.44.6.2015 |
| 35. | 11.10.2018 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego | Kontrola realizacji projektu RPO RPMP 04.03.01-12-0218/16 | Informacja pokontrolna FE-V.44.85.2018 |
| 36. | 05.11.2018 | Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa | Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i realizacji inwestycji „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 os. Handlowe – budowa basenu” | Wystąpienie pokontrolne BK-02.1711.14.2018 |
| 37. | 18.11.2019 | Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kontroli Wewnętrznej | Utrzymanie obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” | Wystąpienie pokontrolne WK-02.1711.16.2019 |
| 38. | 18.08.2020 | Najwyższa Izba Kontroli |
1. Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. 2. Wykorzystywanie obiektów sportowych na potrzeby sportu wyczynowego i organizację wyczynowych zawodów sportowych. |
Wystąpienie pokontrolne LKR.410.016.02.2020 |
| 39. | 26.05.2021 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych |
1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych |
Nie sformułowano zaleceń |
| 40. | 11.03.2022 | Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia Urzędu Miasta Krakowa | Tworzenie taboru i wykorzystanie osobowych samochodów służbowych | Wystąpienie pokontrolne |
| 41. | 05.04.2022 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich | Kontrola trwałości projektu RPMP.04.03.01-12-0218/16 | Informacja pokontrolna UMWM |
| 42. | 01.12.2022 | Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie | Stosowanie przepisów kancelaryjno - archiwalnych | Wystąpienie pokontrolne |
| 43. | 30.10.2023 | Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia | Realizacja punktu 1 Polecenia służbowego nr 16/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 10 czerwca 2022 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie nieruchomości stanowiących własność, współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa lub będących w użytkowaniu wieczystym tych podmiotów |