Kontrole wewnętrzne

KONTROLE WEWNĘTRZNE

 

Regulamin kontroli wewnętrznej w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 23/2009 Dyrektora ZIS z dnia 07.07.2009 r. w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej.

 

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

 Poniżej przedstawione zostały plany kontroli wewnętrznej na lata: 2009 - 2023 oraz wyniki tych kontroli w postaci poleceń służbowych Dyrektora ZIS w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2009 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2010 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2011 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2012 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2013 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2014 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2015 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2016 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2017 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2018 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2019 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2020 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2021 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2022 ROK

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 2023 ROK

 

 

 

 Wyniki kontroli

 

Rok 2009:

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2009
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2009
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2009
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2009
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2009 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2009
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2009
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2009

  

Rok 2010

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2010
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2010
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2010
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2010
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2010 -  nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2010
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2010
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2010
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2010 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 10/2010

 

Rok 2011

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2011 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2011
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2011
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2011
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2011
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2011 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2011

 

 Rok 2012

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2012 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2012
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2012
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2012
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2012 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2012
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2012
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2012 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2012
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 10/2012
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 11/2012

 Rok 2013

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2013 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2013
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2013 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2013
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2013
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2013 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2013
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2013 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2013
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 10/2013– nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 11/2013

 

 Rok 2014

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2014 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2014
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2014
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2014 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2014 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2014
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2014
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2014
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2014
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 10/2014

 Rok 2015

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2015 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2015
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2015
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2015
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2015
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2015 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2015
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2015
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2015 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 10/2015

 

 

Rok 2016

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2016 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2016
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2016 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2016 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2016 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2016
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2016 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2016 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2016

 

Rok 2017

 

 

 

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2017 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2017
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2017
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2017 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2017
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2017 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2017 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2017
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2017 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych

 

 

Rok 2018

 

 

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2018 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2018
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2018 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2018 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2018 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2018 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2018
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2018 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych

 

Rok 2019

 

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2019
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2019
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2019 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2019
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2019 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2019 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2019
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2019

 

Rok 2020

 

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2020 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2020 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2020
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2020 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2020 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2020
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2020
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2020 – nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2020

 

Rok 2021

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2021
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2021
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2021
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2021– nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2021– nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 6/2021– nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2021
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 8/2021– nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2021

Rok 2022

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2022 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2022
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 5/2022
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 7/2022
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 9/2022

Rok 2023

• ZALECENIA PO KONTROLI NR 1/2023
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 2/2023 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 3/2023 - nie sformułowano zaleceń pokontrolnych
• ZALECENIA PO KONTROLI NR 4/2023