Kontrole MCOO

Dokument archiwalny

KONTROLE WEWNĘTRZNE

ROK 2017
LP.	JEDNOSTKA KONTROLUJACA	NAZWA JEDNOSTKI	ZAKRES KONTROLI	WYNIK KONTROLI
1	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Szkoła Podstawowa nr 162 ul. Stojałowskiego 31 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za rok 2016	Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa Nr 162 i MCOO 2017
2	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Półkole 11 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za rok 2016	Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa Nr 18 i MCOO 2017
3	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 ul. Zamoyskiego 100 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej	Wystąpienie pokontrolne Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 i MCOO 2017
4	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Zespół Szkól i Placówek Specjalnych ul. Lubomirskiego 21 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej	Wystąpienie pokontrolne Zespół Szkół i Placówek Specjalnych i MCOO 2017
ROK 2018
1	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Zespół Szkół Specjalnych nr 2 ul. Kopernika 19 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za rok 2017	Wystąpienie pokontrolne Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 i MCOO 2018
2	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Szkoła Podstawowa Nr 124 ul. F. Weigla 2 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za rok 2017	Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa Nr 124 i MCOO 2018
3	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za rok 2017	Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa Nr 100 i MCOO 2018
4	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Samorządowe Przedszkole nr 35 ul. L. Wenedy 7 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za rok 2017	Wystąpienie pokontrolne Samorządowe Przedszkole Nr 35 i MCOO 2018
5	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Samorządowe Przedszkole nr 62 ul. Prądnicka 72 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola problemowa w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej	Wystąpienie pokontrolne Samorządowe Pzredszkole Nr 62 i MCOO 2018
6	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Samorządowe Przedszkole nr 10 ul. Strąkowa 7 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej oraz oceny wiarygodności sprawozdań za rok 2017	Wystąpienie pokontrolne Samorządowe Przedszkole Nr 10 i MCOO 2018
7	Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola prawna wykorzystania służbowych kart płatniczych	Wystąpienie pokontrolne BK.02.1711.17.2018
ROK 2019
1	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Szkoła Podstawowa nr 153 ul. Na Błonie 15B i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych w 2018 r.	Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa Nr 153 i MCOO 2019
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 os. Teatralne 35 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola problemowa w zakresie gromadzenia i ewidencji dochodów budżetowych w 2018 r.	Wystąpienie pokontrolne Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i MCOO 2019
3	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola prawna z udzielania zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych	Wystąpienie pokontrolne WK.02.1711.5.2019

ROK 2020
1	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 os. Teatralne 35	kontrola organizacyjno - prawna z zakresu funkcjonowania jednostki	Wystąpienie pokontrolne WK.02.1711.1.2020
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	II Liceum Ogólnokształcącym ul. Sobieskiego 9 oraz Miejsie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola problemowa gospodarowanie funduszem premiowym, funduszem nagród, oraz środkami na odprawy emerytalno rentowe za rok 2018 i 2019	Wystąpienie pokontrolne WK.02.1711.24.2020
3	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Zespół Szkół nr 1 ul. Ułanów 3 oraz Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola problemowa gospodarowanie funduszem premiowym, funduszem nagród, oraz środkami na odprawy emerytalno rentowe za rok 2018 i 2019	Wystąpienie pokontrolne WK.02.1711.25.2020
3	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Szkoła Podstawowa nr 129	kontrola organizacyjno - prawna w zakresie kontroli utrzymania obiektów wybudowanych w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012	Wystąpienie pokontrolne WK.02.1711.2.2020
3	Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4	kontrola organizacyjno - prawna w zakresie kontroli utrzymania obiektów wybudowanych w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012	Wystąpienie pokontrolne WK.02.1711.7.2020

ROK 2021
LP.	JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	NAZWA JEDNOSTKI	ZAKRES KONTROLI	WYNIK KONTROLI
1	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia Urzędu Miasta Krakowa	Szkoła Podstawowa nr 98 os. Na Stoku 52 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola w zakresie przyznawanie i wypłacanie odpraw	Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa Nr 98 i MCOO
2	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia Urzędu Miasta Krakowa	Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kluczborska 3 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej i gospodarowanie środkami na wydatki rzeczowe w ramach wydzielonego rachunku dochodów w 2020 r.	Wystąpienie pokontrolne Szkoła Podstawowa Nr 15 i MCOO
3	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia Urzędu Miasta Krakowa	Samorządowe Przedszkole nr 35 ul. Lilii Wenedy 7 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej i gospodarowanie środkami na wydatki rzeczowe w 2020 r.	Wystąpienie pokontrolne Samorządowe Przedszkole nr 35 i MCOO
4	Wydział Kontroli Wewnętrznej i Ewidencji Mienia Urzędu Miasta Krakowa	Zespół Szkół Specjalnych nr 4 ul. Zakątek 2 i Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	kontrola w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej i gospodarowanie środkami na wydatki rzeczowe w ramach wydzielonego rachunku dochodów w 2020 r.	Wystąpienie pokontrolne Zespół Szkół Specjalnych nr 4 i MCOO

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	ZAKRES KONTROLI	WYNIK KONTROLI
ROK 2018
1	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251-2-36.18.P w zakresie sprawdzenia realizacji projektu zgodnie z umową Nr. RPMP.10.01.04.12.0409/17	Informacja pokontrolna RPMP.10.01.04.12.0409/17
2	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy	Kontrola doraźna	Wystąpienie pokontrolne nr. 070090-53-K052-Ws01/18
3	Straż Miejska I MPO	Kontrola doraźna w zakresie gospodarki odpadami stałymi	Protokół kontroli z dnia 10.09.2018 r.
4	Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Krakowie	Kontrola projektu " Termomodernizacja budynków oświatowych w GMK RPMP.04.03.01.12-0188.16	Protokół kontroli WTA6.9011.85.2018
5	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251-2-4.18.P w zakresie sprawdzenia realizacji projektu zgodnie z umowa Nr. RPMP.10.01.04.12.0011/17	Informacja pokontrolna RPMP.10.01.04.12.0011/17
ROK 2019
1	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251-2-106.19.P w zakresie sprawdzenia realizacji projektu zgodnie z umowa Nr. RPMP.10.01.04.12.0097/18	Informacja pokontrolna RPMP.10.01.04.12-0097.18
2	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Biuro Audytu i Kontroli	AK.VI.52.15.2019	Wystąpienie pokontrolne MKZII 23-03-2020
3	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich	kontrola projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków"	Informacja pokontrolna RPMP.04.03.01-12-0188/16-00-XVII.150.FE.17
4	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy	kontrola problemowa z zakresu wykorzystania ZFŚS	Protokół kontroli 070179-53-K073-Pt.19 z dnia 6.12.2019 r.
5	Grodzki Urząd Pracy w Krakowie	Kontrola w zakresie przestrzegania zawartego w dniu 9.08.2019 r. Porozumienia Nr 6 / 2019 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w Krajowego Funduszu Szkoleniowego	Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 6.12.2019 r. wraz zaleceniami pokontrolnymi
ROK 2020
1	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251.1.2.2020 w zakresie sprawdzenia realizacji projektu zgodnie z umowa Nr. RPMP.10.02.01-12-0253/16-00	Informacja pokontrolna RPMP.10.02.01-12-0253/16-00
2	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251.1.30.2020 w zakresie sprawdzenia realizacji projektu zgodnie z umowa Nr. RPMP.10.02.01-12-0250/16	Informacja pokontrolna RPMP.10.02.01-12-0250/16
3	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251.1.39.2020 w zakresie sprawdzenia realizacji projektu zgodnie z umowa Nr. RPMP.10.02.01-12-0252/16	Informacja pokontrolna RPMP.10.02.01-12-0252/16
4	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251.1.57.2020 w zakresie kontroli zamówień Nr. RPMP.10.02.01-12-0251/16	Informacja pokontrolna RPMP.10.02.01-12-0251/16
5	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251.1.60.2020 w zakresie kontroli zamówień Nr. RPMP.10.02.01-12-0249/16	Informacja pokontrolna RPMP.10.02.01-12-0249/16
6	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251.1.53.2020 planowana w zakresie zamówień związanych z projektem realizowanym przez Gminę Miejską Kraków i MCOO. Sprawdzenie projektu Nr. RPMP.10.01.03-12-0327/16	Informacja pokontrolna RPMP.10.01.03-12-0327/16
7	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251.1.65.2020 w zakresie kontroli zamówień Nr. RPMP.10.02.01-12-0254/16-00	Informacja pokontrolna RPMP.10.02.01-12-0254/16-00
ROK 2022
1	ZUS Wydział Płatników Składek	182022010030	Informacja pokontrolna
2	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251.1.178.2021 w zakresie sprawdzenia realizacji projektu zgodnie z umowa Nr. RPMP.10.01-12-0090/20-00	Informacja pokontrolna RPMP.10.01.04-12-0090/20-00
3	Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości	Kontrola ZK.I.4251.1.183.20210 w zakresie sprawdzenia realizacji projektu zgodnie z umowa Nr. RPMP.10.01.04-12-0091/20	Informacja pokontrolna RPMP.10.01.04-12-0091/20

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

Pokaż metkę